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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1996 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 59,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 59,94
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO. 59,94
20/05/2025 Pagamento de Empenho 1996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,94
TOTAL 59,94 59,94 59,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.