MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
59,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
59,94
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM CFE AUTORIZAÇÃO.
59,94
20/05/2025
Pagamento de Empenho 1996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,94
TOTAL
59,94
59,94
59,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
