Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1999
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A DIAGNÓSTICO, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REPAROS NA SUSPENSÃO E CABINE DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCENTE À SECR. DE OBRAS. REALIZADO CONFORME JUSTIFICATIVA COM 3 ORÇAMENTOS COLETADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO URGENTE DA FROTA MUNIC.
0,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A DIAGNÓSTICO, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REPAROS NA SUSPENSÃO E CABINE DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 PERTENCENTE À SECR. DE OBRAS. REALIZADO CONFORME JUSTIFICATIVA COM 3 ORÇAMENTOS COLETADOS, VISANDO A MANUTENÇÃO URGENTE DA FROTA MUNIC.
1.850,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/658;
1.850,00
19/05/2025
Pagamento de Empenho 1999/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
