PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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122,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
122,59
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4656;
122,59
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2025
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676
122,59
TOTAL
122,59
122,59
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
