PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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67,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
67,99
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4794;
67,99
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2025
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5676
67,99
TOTAL
67,99
67,99
67,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
