PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL P/ MAN. DE SEUS SERVIÇOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025 E PROCESSO 04/2025.
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02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4655;
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04/06/2025
Pagamento de Empenho 2008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
