Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2017
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DE PNEUS, DESEN-
VOLVIMENTO DE RADAS E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULO PLACAS IZG3158 VEICULO DA BRIGADA MILITAR CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO.
0,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS CONSERTOS DE PNEUS, DESEN-
VOLVIMENTO DE RADAS E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULO PLACAS IZG3158 VEICULO DA BRIGADA MILITAR CFE LEI MUNIC. E AUTORIZAÇÃO.
145,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/229;
145,00
TOTAL
145,00
145,00
0,00
SALDO A PAGAR
145,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
