Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2018
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, RODIGIO DE PNEUS E GIOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO PLACA IXP1151 DE USO DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, RODIGIO DE PNEUS E GIOMETRIA REALIZADOS NO VEICULO PLACA IXP1151 DE USO DO GAB. PREF. CFE AUTORIZAÇÃO
240,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/228;
240,00
TOTAL
240,00
240,00
0,00
SALDO A PAGAR
240,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
