Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2019
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONDERTOS DE
PNEUS E MONTAGENS REALIZADOS NOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR PLACAS ISY0361, IZZ6320, E IZZ6B20, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE TROCAS E CONDERTOS DE
PNEUS E MONTAGENS REALIZADOS NOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR PLACAS ISY0361, IZZ6320, E IZZ6B20, CFE AUTORIZAÇÃO.
430,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/230; NF/232; NF/231;
430,00
TOTAL
430,00
430,00
0,00
SALDO A PAGAR
430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
