PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA.
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15.744,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2025 E PROCESSO 44/2025. A SEREM RETIRADAS DE FORMA PARCELADA.
15.744,00
23/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 4/2759;
15.744,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2025 - REF. JUNHO/2025
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562
5.664,99
01/07/2025
Estorno devido troca de Recursos Financeiro.
-10.079,01
01/07/2025
Estorno devido troca de recursos financeiro.
-10.079,01
TOTAL
5.664,99
5.664,99
5.664,99
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
