Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2023
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOR, MONTAGENS, E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS IYX1A86, IVS4266, IYP2295 E MAQUINAS PESADAS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOR, MONTAGENS, E TROCAS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS IYX1A86, IVS4266, IYP2295 E MAQUINAS PESADAS DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
430,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/224; NF/225; NF/226; NF/227;
430,00
TOTAL
430,00
430,00
0,00
SALDO A PAGAR
430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
