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Exercício: 2025
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2024	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIRECIONADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS C/ OBJETIVO DE ATENDER OS GRUPOS DO PAIF E DEMAIS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2025 E PROCESSO 43/2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIRECIONADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS C/ OBJETIVO DE ATENDER OS GRUPOS DO PAIF E DEMAIS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2025 E PROCESSO 43/2025.	5.000,00
TOTAL		5.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.000,00