| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 2026 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIRECIONADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS C/ OBJETIVO DE ATENDER OS GRUPOS DO PAIF E DEMAIS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2025 E PROCESSO 43/2025. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DIRECIONADOS AS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS C/ OBJETIVO DE ATENDER OS GRUPOS DO PAIF E DEMAIS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2025 E PROCESSO 43/2025. | 6.000,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 4/2809; | 5.982,75 | ||
| 01/07/2025 | EMPENHADO Á MAIOR | -17,25 | ||
| 09/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2025 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 5562 | 5.982,75 | ||
| TOTAL | 5.982,75 | 5.982,75 | 5.982,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
