Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2030
Data de lançamento:
02/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MONTAGENS, TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS PLACAS JCS6B80, JCI9E91
E JAV2C64, VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MONTAGENS, TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS PLACAS JCS6B80, JCI9E91
E JAV2C64, VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
80,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/223; 900/222; 900/221;
80,00
TOTAL
80,00
80,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
