| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025. | 0,00 | 1.615,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025. | 1.615,42 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/912; 2/881; 2/858; 2/859; 2/860; 2/894; 2/861; 2/873; | 1.615,42 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2025 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - 5678 | 1.615,42 | ||
| TOTAL | 1.615,42 | 1.615,42 | 1.615,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
