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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	2033	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025.	0,00	1.615,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, OBRAS, EDUCAÇÃO SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFE PREGÃO ELETRÔNICO LIC. Nº02/2025.	1.615,42
02/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 2/912; 2/881; 2/858; 2/859; 2/860; 2/894; 2/861; 2/873;		1.615,42
TOTAL		1.615,42	1.615,42	0,00
SALDO A PAGAR				1.615,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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