PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
0,00
95,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
95,40
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11509;
95,40
TOTAL
95,40
95,40
0,00
SALDO A PAGAR
95,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
