| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2038 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. | 0,00 | 7.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO CRAS/ASS. SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 05/2024. CONTRATO N° 35/2024. | 7.400,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60374946; 890/59791354; 890/60593328; | 7.400,00 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2025 MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 5626 | 7.400,00 | ||
| TOTAL | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
