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Exercício: 2025
Nome do Credor: VAN CARLOS FRIZON	Exportar os Dados

Número do empenho:	2039	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESSO COM PLACA TETO ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 E PROCESSO Nº 30/2025.	0,00	4.448,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESSO COM PLACA TETO ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 E PROCESSO Nº 30/2025.	4.448,60
02/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17;		4.448,60
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2025 - REF. MAIO/2025 VAN CARLOS FRIZON - 5664			4.448,60
TOTAL		4.448,60	4.448,60	4.448,60
SALDO A PAGAR				0,00