| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAN CARLOS FRIZON |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESSO COM PLACA TETO ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 E PROCESSO Nº 30/2025. | 0,00 | 4.448,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GESSO COM PLACA TETO ESCOLA EMEIEFF CONSTRUINDO SONHOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2025 E PROCESSO Nº 30/2025. | 4.448,60 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/17; | 4.448,60 | ||
| 20/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2025 - REF. MAIO/2025 VAN CARLOS FRIZON - 5664 | 4.448,60 | ||
| TOTAL | 4.448,60 | 4.448,60 | 4.448,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
