| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO, MONTAGENS D PNEUS, CAMINHAÃO PL IVS4266, VULGANIZAÇAO PL IYX1A86, E SERVIÇOS DE SOCORRO VIGENS MAQUINA PÁ CARREG. SERVIÇO NOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 0,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE VULGANIZAÇÃO, MONTAGENS D PNEUS, CAMINHAÃO PL IVS4266, VULGANIZAÇAO PL IYX1A86, E SERVIÇOS DE SOCORRO VIGENS MAQUINA PÁ CARREG. SERVIÇO NOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 770,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/249; 900/272; 900/275; | 770,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 2047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
