| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE COMUNICAÇÃO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE COMUNICAÇÃO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 125,00 | ||
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR ASSES. DE COMUNICAÇÃO P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 125,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 2064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
