MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS MA-
TERIAIS ESSENCIAIS P/ USO VETERINA-
RIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.932,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO
DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS MA-
TERIAIS ESSENCIAIS P/ USO VETERINA-
RIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.932,26
05/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000103502; 001/000103621;
1.932,26
TOTAL
1.932,26
1.932,26
0,00
SALDO A PAGAR
1.932,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
