| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2066 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS MA- TERIAIS ESSENCIAIS P/ USO VETERINA- RIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.932,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E OUTROS MA- TERIAIS ESSENCIAIS P/ USO VETERINA- RIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.932,26 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000103502; 001/000103621; | 1.932,26 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 1.932,26 | ||
| TOTAL | 1.932,26 | 1.932,26 | 1.932,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
