Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
05/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE ABRIL 2025.
COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL
0,00
1.719,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA-
TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU
OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC.
CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE ABRIL 2025.
COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL
1.719,49
05/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/245221;
1.719,49
23/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2025
Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849
1.719,49
TOTAL
1.719,49
1.719,49
1.719,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
