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Exercício: 2025
Nome do Credor: PATRICIA MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2076	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 21 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDORA PEDAGODA NA CID. DE IJUÍ POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE FORMA- ÇÃO PRESENCIAL SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADA EM IJUÍ/RS. FORMAÇÃO PRESENCIAL PDDE BÁSICO E AÇÕES INTEGRADAS. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 21 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDORA PEDAGODA NA CID. DE IJUÍ POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE FORMA- ÇÃO PRESENCIAL SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADA EM IJUÍ/RS. FORMAÇÃO PRESENCIAL PDDE BÁSICO E AÇÕES INTEGRADAS. CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
05/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DAIRIA DIA 21 DO CORRENTE MÊS P/ SERVIDORA PEDAGODA NA CID. DE IJUÍ POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE FORMA- ÇÃO PRESENCIAL SOBRE O PDDE E AÇÕES INTEGRADA EM IJUÍ/RS. FORMAÇÃO PRESENCIAL PDDE BÁSICO E AÇÕES INTEGRADAS. CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2025 PATRICIA MARQUES - 870			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00