Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Manutenção da Iluminação Pública |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM VENCIMENTO P/ MÊS DE MAIO DE 2025. |
0,00 |
2.907,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM VENCIMENTO P/ MÊS DE MAIO DE 2025. |
2.907,77 |
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| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115635635; |
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2.907,77 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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2.907,77 |
| TOTAL |
2.907,77 |
2.907,77 |
2.907,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
