| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS, PLACA JBK6D05, DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO FILTROS, PASTILHAS, BUCHAS, ÓLEOS, ADITIVOS E DEMAIS ITENS, CONFORME ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA HOLANDA VEÍCULOS LTDA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. | 0,00 | 2.609,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS, PLACA JBK6D05, DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO FILTROS, PASTILHAS, BUCHAS, ÓLEOS, ADITIVOS E DEMAIS ITENS, CONFORME ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA HOLANDA VEÍCULOS LTDA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. | 2.609,00 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000072902; | 2.609,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 2091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.609,00 | ||
| TOTAL | 2.609,00 | 2.609,00 | 2.609,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
