| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2098 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS PLACAS IWJ7143/ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2025 E PROCESSO 46/2025. | 0,00 | 2.555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS PLACAS IWJ7143/ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO 39/2025 E PROCESSO 46/2025. | 2.555,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1776; | 2.555,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 2.555,00 | ||
| TOTAL | 2.555,00 | 2.555,00 | 2.555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
