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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2098	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS PLACAS IWJ7143/ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2025 E PROCESSO 39/2025.	0,00	2.555,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS PLACAS IWJ7143/ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2025 E PROCESSO 39/2025.	2.555,00
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1776;		2.555,00
28/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			2.555,00
TOTAL		2.555,00	2.555,00	2.555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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