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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2100	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	32 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025 E PROCESSO Nº 39/2025.	0,00	2.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025 E PROCESSO Nº 39/2025.	2.220,00
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1767; 018/1769;		2.220,00
28/05/2025	Pagamento de Empenho 2100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.220,00
TOTAL		2.220,00	2.220,00	2.220,00
SALDO A PAGAR				0,00