| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2025 E PROCESSO Nº 46/2025. | 0,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MAN. DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2025 E PROCESSO Nº 46/2025. | 2.220,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1767; 018/1769; | 2.220,00 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 2100/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
