| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.15.00.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.351/2025 | 0,83 | ||
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.351/2025 | 0,83 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 2104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,83 | ||
| TOTAL | 0,83 | 0,83 | 0,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
