Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPER UTIL LOJAS ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2107 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 MESA CENTRO DJ FRATELLO, P/ DPTO DE CONVÊNIO DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 01 MESA CENTRO DJ FRATELLO, P/ DPTO DE CONVÊNIO DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
399,00 |
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| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000006090; |
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399,00 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2107/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
