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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER UTIL LOJAS ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2108 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA 1,9 LT E 02 GARRAFA TERMICA 1.0 LT, P/ O CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 174,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TERMICA 1,9 LT E 02 GARRAFA TERMICA 1.0 LT, P/ O CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 174,70
06/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000006090; 174,70
27/05/2025 Pagamento de Empenho 2108/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 174,70
TOTAL 174,70 174,70 174,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.