Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2111
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA DE SEGURANÇA P/ CARRO.
01 AYLL BABY.
01 25 kG.
01 13 KG.
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.199,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA DE SEGURANÇA P/ CARRO.
01 AYLL BABY.
01 25 kG.
01 13 KG.
P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.199,97
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000110;
1.199,97
28/05/2025
Pagamento de Empenho 2111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.199,97
TOTAL
1.199,97
1.199,97
1.199,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
