| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA DE SEGURANÇA P/ CARRO. 01 AYLL BABY. 01 25 kG. 01 13 KG. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.199,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRA DE SEGURANÇA P/ CARRO. 01 AYLL BABY. 01 25 kG. 01 13 KG. P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.199,97 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000110; | 1.199,97 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 2111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.199,97 | ||
| TOTAL | 1.199,97 | 1.199,97 | 1.199,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
