| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 395,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ MANU- TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 395,79 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000111; 001/000000112; 001/000000113; | 395,79 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2025 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 395,79 | ||
| TOTAL | 395,79 | 395,79 | 395,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
