| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DA DRAGA PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. | 0,00 | 1.141,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DA DRAGA PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. | 1.141,14 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/017455; | 1.141,14 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2025 BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP - 5019 | 1.141,14 | ||
| TOTAL | 1.141,14 | 1.141,14 | 1.141,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
