PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE RE ENSINO. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025.
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1.983,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE RE ENSINO. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025.
1.983,63
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/277;
1.983,63
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
1.983,63
TOTAL
1.983,63
1.983,63
1.983,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
