| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2119 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DAS OFICINAS DA ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025. | 0,00 | 1.082,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DAS OFICINAS DA ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025. | 1.082,31 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/278; | 1.082,31 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2025 MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 | 1.082,31 | ||
| TOTAL | 1.082,31 | 1.082,31 | 1.082,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
