Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DAS OFICINAS DA ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025. |
0,00 |
1.082,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS GRUPOS DAS OFICINAS DA ASS. SOCIAL. CFM P.E 01/2025 E PROC. 01/2025. |
1.082,31 |
|
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| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/278; |
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1.082,31 |
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| 28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 |
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1.082,31 |
| TOTAL |
1.082,31 |
1.082,31 |
1.082,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
