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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2125	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADADEMIS MUNC E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR.	0,00	5.740,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADADEMIS MUNC E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR.	5.740,38
06/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/114482196; 0/112213470; 0/112261102; 0/111958440; 0/111225887;		5.740,38
06/05/2025	Estorno de Troca de Dotação Orçamentaria.		-5.740,38
06/05/2025	Estorno devido troca de recursos financeiro.	-5.740,38
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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