| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADADEMIS MUNC E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR. | 0,00 | 5.740,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ADADEMIS MUNC E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR. | 5.740,38 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/114482196; 0/112213470; 0/112261102; 0/111958440; 0/111225887; | 5.740,38 | ||
| 06/05/2025 | Estorno de Troca de Dotação Orçamentaria. | -5.740,38 | ||
| 06/05/2025 | Estorno devido troca de recursos financeiro. | -5.740,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
