MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ACADEMIA MUNC
E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR.
0,00
5.740,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
ENERGIA ELETRICA C/ VENCIMENTOS P/ MÊS DE MAIO DE 2025. DOS IMOVEIS CENTRO DE SAÚDE MUNIC. ACADEMIA MUNC
E IMOVEIS POSTINO DO INTERIOR.
5.740,38
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/114482196; 0/112213470; 0/112261102; 0/111958440; 0/111122588;
5.740,38
29/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2025 - REF. MAIO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
5.671,48
29/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2126/2025
68,90
TOTAL
5.740,38
5.740,38
5.740,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
