| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO CRAS C/ VENCIMENTO P/ MAIO DE 2025. | 0,00 | 555,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DO CRAS C/ VENCIMENTO P/ MAIO DE 2025. | 555,84 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/112220698; | 555,84 | ||
| 29/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2025 - REF. MAIO/2025 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 549,17 | ||
| 29/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2127/2025 | 6,67 | ||
| TOTAL | 555,84 | 555,84 | 555,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 29/05/2025 | 6,67 | 411/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,67 |
