MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELET. DOS IMOVEIS. CENTRO ADM MUNIC. PARQUE DE MAQUINAS, IMOVEL DA BRIG. MILITAR. CFE LEI.MUN
COM VENCIMENTO P/MÊS DE MAIO DE 2025
0,00
2.977,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELET. DOS IMOVEIS. CENTRO ADM MUNIC. PARQUE DE MAQUINAS, IMOVEL DA BRIG. MILITAR. CFE LEI.MUN
COM VENCIMENTO P/MÊS DE MAIO DE 2025
2.977,94
06/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112219245; 0/112213472; 0/112242798; 0/112261104; 0/112261103;
2.977,94
29/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2025 - REF. MAIO/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
2.942,20
29/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 2129/2025
35,74
TOTAL
2.977,94
2.977,94
2.977,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
