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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.36.48.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16 DESTINADOS À VAN PLACA JBP-1H63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA DIRETA CONFORME ART. 75, § 7º DA LEI 14.133/21. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	3.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16 DESTINADOS À VAN PLACA JBP-1H63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA DIRETA CONFORME ART. 75, § 7º DA LEI 14.133/21. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	3.260,00
28/05/2025	Conforme Diárias Nº 000126534;		3.260,00
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44			3.260,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	3.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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