| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.48.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16 DESTINADOS À VAN PLACA JBP-1H63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA DIRETA CONFORME ART. 75, § 7º DA LEI 14.133/21. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/75R16 DESTINADOS À VAN PLACA JBP-1H63 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR. COMPRA DIRETA CONFORME ART. 75, § 7º DA LEI 14.133/21. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. | 3.260,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Diárias Nº 000126534; | 3.260,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
