Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2134 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pela despesa empenhada FOLHA 05 2025 |
0,00 |
4.019,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
pela despesa empenhada FOLHA 05 2025 |
4.019,99 |
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| 23/05/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025 |
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4.019,99 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.019,99 |
| TOTAL |
4.019,99 |
4.019,99 |
4.019,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
