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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2138	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025	0,00	10.019,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025	10.019,46
23/05/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025		10.019,46
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			643,03
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			845,82
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.290,63
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores			1.402,41
29/05/2025	Pagamento de Empenho 2138/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.837,57
TOTAL		10.019,46	10.019,46	10.019,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	23/05/2025	643,03		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/05/2025	845,82		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	23/05/2025	1.290,63		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/05/2025	1.402,41		Lançada
TOTAL		4.181,89