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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2179	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025	0,00	50.280,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 05 2025	50.280,83
23/05/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025		50.280,83
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7,18
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			108,12
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			141,66
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			200,10
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			286,26
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			975,24
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.362,72
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.654,84
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			1.715,72
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			7.299,89
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos			8.195,99
29/05/2025	Pagamento de Empenho 2179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.333,11
TOTAL		50.280,83	50.280,83	50.280,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23/05/2025	7,18		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/05/2025	108,12		Lançada
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	23/05/2025	141,66		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	23/05/2025	200,10		Lançada
IPTU - DESCONTO EM FOLHA	23/05/2025	286,26		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	23/05/2025	975,24		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	23/05/2025	1.362,72		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	23/05/2025	1.654,84		Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/05/2025	1.715,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/05/2025	7.299,89		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/05/2025	8.195,99		Lançada
TOTAL		21.947,72