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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2193	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA FOLHA 05 2025	0,00	2.636,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHA FOLHA 05 2025	2.636,54
23/05/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025		2.636,54
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Complementação salarial Lei 852/2024-Maternidade, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			76,37
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			130,00
23/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			1.441,63
17/06/2025	Pagamento de Empenho 2193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			988,54
TOTAL		2.636,54	2.636,54	2.636,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/05/2025	76,37		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23/05/2025	130,00		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/05/2025	1.441,63		Lançada
TOTAL		1.648,00