Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
220 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
602 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl Manut ASPS Rec dest a COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Pela Despesa FOLHA JANEIRO 2025 |
0,00 |
5.480,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
Pela Despesa FOLHA JANEIRO 2025 |
5.480,20 |
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| 24/01/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025 |
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5.480,20 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 220/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.480,20 |
| TOTAL |
5.480,20 |
5.480,20 |
5.480,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
