Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 05 2025 |
8.559,80 |
|
|
| 23/05/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 05/2025 |
|
8.559,80 |
|
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
144,49 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
473,44 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
941,55 |
| 23/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
964,81 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.035,51 |
| TOTAL |
8.559,80 |
8.559,80 |
8.559,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
