| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS ÓRGÃOS EST E ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 810,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS ÓRGÃOS EST E ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 810,91 | ||
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 14 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ O SR. PREF. MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS ÓRGÃOS EST E ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AO SECRETARIO DE LOGISTICA E TRANSP. CFE AUTORIZAÇÃO. | 810,91 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 2267/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,91 | ||
| TOTAL | 810,91 | 810,91 | 810,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
