PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SRº
PREF.MUNIC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED- E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
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8.109,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SRº
PREF.MUNIC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED- E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
8.109,10
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SRº
PREF.MUNIC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED- E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
8.109,10
30/05/2025
Pagamento de Empenho 2268/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.109,10
TOTAL
8.109,10
8.109,10
8.109,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
