Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEAN BRIZOLLA STEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2272 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO NA PORTA DA SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERTO NA PORTA DA SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. |
250,00 |
|
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| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/50; |
|
250,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2025
JEAN BRIZOLLA STEIN - 4883 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
