Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
2274
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO FILTROS COMBUST. ADITIVOS P/ REPOSI-
ÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACA JBPIH63 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO FILTROS COMBUST. ADITIVOS P/ REPOSI-
ÇÃO NO VEICULO SPRINTER PLACA JBPIH63 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
660,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002540;
660,00
30/05/2025
Pagamento de Empenho 2274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
