Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINISTéRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2275 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Pasep |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP C/ DEBITO EM CONTA CFE SEGUE;
FPM DIA 30/ 05/25 R$ 5.642,53
ICMS DESON 30/ 05/ 25 R$ 18,62
ITR 09/ 05/ 25 R$ 3,30
FEP 27/ 05/ 25 R$ 122,88 |
0,00 |
5.787,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP C/ DEBITO EM CONTA CFE SEGUE;
FPM DIA 30/ 05/25 R$ 5.642,53
ICMS DESON 30/ 05/ 25 R$ 18,62
ITR 09/ 05/ 25 R$ 3,30
FEP 27/ 05/ 25 R$ 122,88 |
5.787,33 |
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| 23/05/2025 |
ELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP C/ DEBITO EM CONTA CFE SEGUE;
FPM DIA 30/ 05/25 R$ 5.642,53
ICMS DESON 30/ 05/ 25 R$ 18,62
ITR 09/ 05/ 25 R$ 3,30
FEP 27/ 05/ 25 R$ 122,88 |
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5.787,33 |
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| 30/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2025
Ministério da Fazenda RECEITA FEDERAL - 3 |
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5.787,33 |
| TOTAL |
5.787,33 |
5.787,33 |
5.787,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
